Manajemen HSE Kontraktor

 Kriteria Sistem Evaluasi Manajemen HSE Kontraktor

Check List Sistem Rating – Pra Kualifikasi

Tanggal            :

 

Kontraktor         :

PT. Anggota Asrenamigas , yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, melakukan perbaikan terus menerus terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan tempat kerjanya untuk kepentingan para pekerja, kontraktor dan penduduk sekitar. Hanya kontraktor yang memiliki kepemimpinan dan sistem manajemen yang menghasilkan kinerja keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (HSE) yang baik yang akan diikutsertakan ke dalam daftar kontraktor lulus pra kualifikasi. Harap formulir pra kualifikasi ini dilengkapi dan dikembalikan sesuai dengan instruksinya jika anda ingin dimasukkan ke dalam daftar kontraktor lulus pra kualifikasi tersebut.

Untuk dipertimbangkan sebagai kontraktor yang memenuhi syarat untuk melaksanakan perkerjaan tertentu bagi Perusahaan, anda harus memenuhi kriteria penerimaan minimum yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Perusahaan mengharapkan bahwa Anda :

-       Memiliki dokumentasi Program HSE mengikuti syarat pokok Perusahaan bagi pekerjaan yang     dilakukan

-       Memiliki program untuk memenuhi persyaratan HSE

-       Menyetujui bahwa semua subkontraktor yang digunakan akan memenuhi persyaratan tersebut di atas

Harap mengembalikan formulir yang telah diisi kepada :

 

Jika diperlukan bantuan dalam mengisi formulir ini harap menghubungi :

 

Perusahaan memiliki hak untuk memeriksa dan mewawancarai setiap pegawai penting Anda mengikuti Audit Pra kualifikasi HSE yang terdapat dalam STK Perusahaan. Segala keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan akan berakibat penolakan / diskualifikasi terhadap perusahaan  Anda sebagai kontraktor yang lulus pra kualifikasi HSE Perusahaan

Harap mengembalikan formulir ini dilengkapi dengan lampiran pendukung ke alamat di atas sebelum :

Tanggal            :                                                           Jam      :

 

KETERANGAN UMUM
1. Nama Perusahaan :
Alamat :
Telepon / Fax :
2. Pejabat	Nama				Lama Bekerja di Perusahaan
Pimpinan
Wakil Pimpinan
3. Berapa tahun organisasi Anda berusaha dengan nama Perusahaan yang sekarang?
4. A. Nama Perusahaan Induk
Kota		Negara				Kode Pos
Anak Perusahaan :
B. Nama Perusahaan Prinsipal
Kota		Negara				Kode Pos
5. Dibawah Manajemen Sekarang sejak (tanggal)
6. Kontak untuk keterangan asuransi
Jabatan		Telepon				Fax
7. Penanggung Asuransi
Nama		Jenis Asuransi				Telepon
8. Apakah Anda menjamin sendiri kompensasi asuransi untuk karyawan          Ya     □ Tidak
9. Kontak untuk permintaan penawaran
Jabatan		Telepon				Fax
10. Formulir Pra kualifikasi diisi dan ditandatangani oleh     Nama :        *) Formulir ini harus diisi dan diketahui oleh Pimpinan            Perusahaan yang berwenang                                                                                              Tanda tangan
Jabatan		Telepon				Fax
ORGANISASI
11. Bentuk Usaha     □  Firma      □  Perseroan Terbatas      □ Lain-lain   □
12. Uraikan jenis pekerjaan lain dalam kelompok jasa yang biasa Anda lakukan yang Anda       subkontakkan kepada pihak lain :
RIWAYAT PEKERJAAN PERUSAHAAN
13. Pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang dikerjakan (pakai kertas tambahan bila perlu)
Pelanggan / Lokasi	Jenis Pekerjaan		Nilai (Rp)	Kontak Pelanggan			Telepon
14. Pekerjaan besar yang diselesaikan dalam 3 tahun terakhir
Pelanggan / Lokasi	Jenis Pekerjaan		Nilai (Rp)	Kontak Pelanggan			Telepon
15. Apakah Perusahaan Anda sedang menghadapi masalah, klaim atau tuntutan yang belum       tuntas?     Jika Ya, harap lampirkan rincian                                 □ Ya       Tidak
16. Apakah Anda sedang (atau pernah) mengalami pailit atau perombakan organisasi karena       tuntutan hukum     Jika Ya, harap lampirkan rincian                                 □ Ya       Tidak

Nama Perusahaan
Nama Pekerjaan

Elemen  1  :  Kepemimpinan dan Komitmen

1.1.    Komitmen HSE melalui kepemimpinan

a)        Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen HSE? Lampirkan bukti

b)        Memberikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi ? Lampirkan bukti

c)        Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah – masalah HSE? Lampirkan bukti

Elemen  2  :  Tujuan Kebijakan HSE dan Strategi

2.1.    Kebijakan dan Dokumen HSE

a)        Apakah perusahaan mempunyai dokumen kebijakan HSE ?    Ya             ¨  Tidak  Jika Ya, lampirkan.

b)        Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari HSE dalam organisasi Anda? Lampirkan  bagan organisasi

c)        Siapa orang yang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan HSE yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawannya bekerja ? Lampirkan bagan organisasi

2.2.    Tersedianya Pernyataan Kebijakan HSE bagi Karyawan

a)        Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan sebagai sumber pernyataan kebijakan HSE kepada semua karyawan Anda.

b)        Pengaturan apa yang Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan HSE ? Lampirkan bukti/prosedur

Elemen  3  :  Organisasi, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi

3.1.    Organisasi – Komitmen dan Komunikasi

a)        Bagaimana keterlibatan manajemen dalam aktivitas-aktivitas HSE, penetapan tujuan dan pemantauan ? Lampirkan bukti

b)        Apakah Anda punya organisasi HSE ?    Ada      ¨  Tidak. Kalau ada, tunjukkan bagan organisasi dan uraian tanggung jawab.

c)        Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan HSE secara efektif ? Lampirkan bagan organisasi

d)        Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi HSE ? Lampirkan bukti/prosedur

3.2.    Kemampuan dan Pelatihan Manajer/Pengawas/Petugas Senior Lapangan/Penasihat HSE

Apakah para manajer dan pengawas di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal HSE sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan  persyaratan-persyaratan HSE ?    Sudah               ¨  Belum      Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus.

3.3.    Kemampuan dan Pelatihan HSE Umum

a)        Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan mempunyai pengetahuan tentang HSE dasar dalam industri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date ? Lampirkan bukti/prosedur

b)        Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan, termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan dan tata cara HSE Anda ? Lampirkan bukti/prosedur

c)        Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan ? Pelatihan apa yang telah Anda berikan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui semua persyaratan-persyaratan perusahaan ? Lampirkan bukti/prosedur

d)        Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan HSE karyawan yang sekarang selalu up to date ? Jika pelatihan dilakukan in-house berikan rincian materi pelatihan. Lampirkan bukti/prosedur

3.4.    Pelatihan Khusus

a)        Bagaimana Anda telah mengidentifikasi lokasi di dalam operasi Anda di mana pelatihan khusus diperlukan untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi ? Berikan daftar dan rincian dari pelatihan yang diberikan. Lamprikan bukti

b)        Jika suatu pekerjaan khusus melibatkan radioaktif, pembuangan asbes, bahan kimia atau bahaya kesehatan kerja lainnya, bagaimana bahaya tersebut diidentifikasi, dinilai dan diatasi ? Lampirkan bukti/prosedur

3.5.    Karyawan yang mempunyai Kemampuan HSE – Pelatihan Tambahan

Apakah perusahaan Anda mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi HSE yang ditujukan untuk memberikan pelatihan yang lebih dari sekadar persyaratan dasar ?            ¨  Ya          Tidak  Format kualifikasi keselamatan mana yang dipunyai oleh staf Anda ? Jelaskan. Lampirkan bukti

3.6.    Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor / Perusahaan Lain

a)        Bagaimana Anda menilai : Kemampuan HSE Catatan HSE subkontraktor dan perusahaan-perusahaan yang Anda kontrak ? Lampirkan prosedur

b)        Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor Anda ? Lampirkan bukti

c)        Bagaimana Anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa ? −    Pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja. −    Proses penerimaan karyawan yang akan bekerja untuk proyek Anda. −    Karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan. −    Rencana berhubungan dengan subkontraktor ? kalau ada ? Lampirkan bukti/prosedur

d)         Tolong disediakan nama-nama subkontraktor utama, pada saat ini, kalau diketahui.

3.7.    Standar

a)      Apakah Anda memiliki Standard HSE ? Lampirkan bukti

b)      Bagaimana cara Anda memastikan bahwa standar HSE tersebut dilaksanakan ? Lampirkan bukti/prosedur

c)      Bagaimana Anda mengetahui standar-standar industri dan aturan baru HSE yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda ? Lampirkan bukti/prosedur

d)      Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar HSE ? Lampirkan bukti/prosedur

Elemen  4  :  PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK

4.1.    Penanganan Bahaya dan Pengaruh

Teknik apa yang Anda gunakan dalam perusahaan Anda untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengurangi bahaya dan         dampak ? Lampirkan bukti/prosedur

4.2.    Paparan terhadap Pekerja

Sistem apa yang ada untuk memantau paparan pekerja Anda terhadap bahan kimia atau  unsur-unsur fisik ? Lampirkan bukti/prosedur

4.3.    Penanganan Bahaya yang Potensial

Bagaimana pekerja Anda memberitahu pekerja mengenai bahaya yang mungkin timbul seperti bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan mereka ? Lampirkan bukti/prosedur Prosedur penangananan bahaya potensial

4.4.    Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment)

a)      Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian protective  equipment dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus ? Lampirkan bukti/prosedur

b)      Apakah Anda menyediakan Alat Pelindung Diri / Personnel Protective Equipment (APD/PPE) yang sesuai untuk karyawan Anda ? Berikan daftar APD/PPE untuk lingkup kerja ini.

c)      Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD/PPE ? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya. Lampirkan bukti/prosedur

d)      Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD/PPE digunakan dan dijaga ? Lampirkan bukti/prosedur

4.5.    Penanganan Limbah (Waste Management)

a)      Sistem apa yang ada untuk identifikasi, klasifikasi, pengurangan dan penanganan limbah ? Lampirkan bukti/prosedur

b)      Apakah sistim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

c)      Berikan jumlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jumlah yang melebihi USD$ 1,000,000 untuk 24 bulan terakhir. Lampirkan copy laporan yang dikirim ke pemerintah.

d)      Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembuangan limbah ?                            Ya                     ¨  Tidak  Lampirkan bukti/prosedur

e)      Apakah sistim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? Ya. Sesuai denngan undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan

f)       Apakah Anda mempunyai prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak dan / atau bahan berbahaya lainnya ?                  Ya                     ¨  Tidak  Lampirkan bukti/prosedur

g)      Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembersihan tumpahan minyak dan / atau bahan berbahaya lainnya ?                            Ya                       Tidak  Lampirkan bukti/prosedur

h)      Berikan rincian mengenai peralatan Anda yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

i)        Siapa orang yang berwenang untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan dan bagaimana dengan pengalamannya ? Lampirkan bukti

4.6.    Kesehatan Industri (Industrial Hygiene)

a)      Apakah Anda mempunyai program kesehatan industri ?      Ya                        Tidak  Kalau ada, apa saja yang termasuk di dalamnya ? Lampirkan bukti/prosedur

b)      Apakah Anda mempunyai penilaian risiko, atau usaha serupa, untuk  mengidentifikasi bahaya di tempat kerja ? Jelaskan proses ini. Lampirkan bukti/prosedur

c)      Jika Anda mendatangkan bahan / zat berbahaya ke tempat kerja,  jelaskan proses yang akan Anda gunakan untuk mendokumentasikan dan mengawasinya. Lampirkan bukti/prosedur

4.7.    Obat-obatan dan Minuman Keras

Apakah Anda mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi Anda ? Kalau demikian, apakah itu termasuk dalam ujian penerimaan karyawan dan pengujian acak ? Lampirkan bukti/prosedur

Elemen  5  :  PERENCANAAN DAN PROSEDUR

5.1.    Buku panduan HSE dan Operasi

Apakah Anda mempunyai buku panduan HSE perusahaan atau buku panduan Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan HSE yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja HSE dan aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding) alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian ?                  Ya                       Tidak  Jika jawabannya Ya, lampirkan copy dari dokumen pendukung.

Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan HSE Anda ? Lampirkan bukti/prosedur

5.2.    Pengawasan dan Perawatan Peralatan

Bagaimana Anda memastikan bahwa stasiun produksi dan peralatan yang digunakan di wilayah kerja Anda, lokasi, atau pada lokasi lain oleh karyawan Anda, didaftarkan, disertifikasi sesuai tuntutan peraturan, diinspeksi, diawasi dan dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik ? Lampirkan bukti/prosedur

5.3.    Penanganan dan Perawatan Keselamatan Transportasi

Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pencegahan kecelakaan kendaraan ? Lampirkan bukti/prosedur

Elemen  6  :  PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA

6.1.    Manajemen HSE dan pemantauan Kinerja dalam Aktivitas Kerja

a)      Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan  pemantauan kinerja HSE? Lampirkan bukti/prosedur

b)      Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan dalam perusahaan Anda; berikan contoh

c)      Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk menyampaikan setiap hasil dan temuan dari pengawasan dan pemantauannya kepada : i)       Manajemen pusat Anda ? ii)      Karyawan lapangan ? Lampirkan bukti/prosedur

d)      Pernahkan perusahaan Anda menerima penghargaan untuk prestasi kinerja HSE?  Lampirkan bukti                         ¨  Sudah                            Belum

6.2.    Program Keselamatan

a)      Apakah Anda menyelenggarakan safety meeting di tempat Anda          sendiri ? Lampirkan bukti                           Ya            Tidak  Jelaskan frekuensi, peserta dan topiknya.

a)        Apakah Anda mengorganisasikan kampanye untuk menstimulasi cara  kerja yang aman ?   Ya                      Tidak  Kalau iya, berikan rincian Stimulasi kami pada penanganan  kecelakaan kerja ringan Dengan kronologis stimulasi

6.3.    Insiden /Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan, dan Pemberitahuan Larangan yang bersifat Hukum

Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam HSE, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah  undang-undang HSE selama lima tahun terakhir ini ?                       ¨  Pernah                        Tidak             Jika jawaban Anda Pernah, berikan rinciannya.

6.4.    Catatan Kinerja HSE

a)      Apakah Anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja HSE Anda untuk lima tahun terakhir ?     ¨  Ya                  Tidak             Jika Ya, berikan yang berikut ini : −    Jumlah korban −    Lost Time Injuries −    Kasus kehilanganHari Kerja −    Kasus Tindakan Medis −    Restricted Work Day Cases −    Fatal Accident Rate −    Lost Time Injury Frequency −    Total Recordable Incident Rate for each year Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.

b)      Bagaimana kinerja kesehatan didokumentasikan ? Lampirkan bukti/prosedur

c)      Bagaimana kinerja lingkungan didokumentasikan ? Lampirkan bukti/prosedur

d)      Setiap berapa lama kinerja HSE Anda ditinjau ? oleh siapa ? Lampirkan bukti/prosedur

6.5.    Investigasi dan Pelaporan

a)      Apakah Anda mempunyai prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut insiden, kejadian berbahaya atau penyakit di tempat kerja ?                            Ya                     ¨  Tidak                   Kalau Ya lampirkan.

b)      Bagimana temuan setelah investigasi, atau insiden yang relevan yang terjadi di tempat lain, dikomunikasikan kepada karyawan Anda ? Lampirkan bukti/prosedur

c)      Apakah pelajaran keselamatan dari Kecelakaan yang hampir terjadi (near miss) dilaporkan ?                            Ya                     ¨  Tidak            Lampirkan bukti/prosedur

d)      Sediakan salinan dari laporan investigasi untuk 12 bulan terakhir. Belum ada

Elemen  7  :  AUDIT DAN KAJI ULANG

a)      Apakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit HSE                            Ya                      Tidak  Lampirkan bukti Maksud dan tujuan Menuju perusahaan sejahtera

b)      Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor ? Lampirkan bukti/prosedur

c)      Apakah Rencana HSE perusahaan Anda menyertakan jadwal audit ?                Ya                     ¨  Tidak  Bidang auditing mana yang dicakup ? Lampirkan bukti/prosedur Bidang yang di Audit

d)      Bagaimana efektifitas auditing diperiksa dan bagaimana manajemen melaporkan dan menindaklanjuti hasil audit ? Lampirkan bukti/prosedur

Elemen  8  :  PROSEDUR TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE)

Apakah Anda mempunyai rencana tanggap darurat ?         Ya    ¨  Tidak  Apakah Anda mempunyai Organisasi Keadaan Darurat ?                                    x  Ya    ¨  Tidak  Berikan daftar prosedur  dan organisasi keadaan darurat. Jelaskan bagaimana kesiapan darurat dijaga dan bagaimana struktur  komando dalam keadaan darurat.

Elemen  9  :  MANAJEMEN HSE - CIRI TAMBAHAN

a)    Jelaskan sifat dan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda dalam organisasi yang relevan dengan industri, perdagangan, dan pemerintahan. Lampirkan bukti

b)    Apakah perusahaan Anda mempunyai ciri atau aturan HSE lain yang tidak dicantumkan di dalam tanggapan Anda terhadap kuesioner. Lampirkan